Bandi di Gara 2014

ven 26 maggio 2017

CONSERVATORIO DI MUSICA - "F. TORREFRANCA" - VIBO VALENTIA
Aggiornato al 29.01.2015
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Bandi di gara - 2014
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N. 14VFN1136 DEL 30/04/2014 - PRIMO TRIMESTRE SECONDO ANNO CONVENZIONE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 1.485,30 1.485,30 15/07/2014
15/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SINTESI S.p.A. (03533961003)
Aggiudicatari:
SINTESI S.p.A. (03533961003)
SALDO FATTURA N. 63/00/2013 DEL 28/02/2013 - INTERVENTO TECNICO SU MACCHINE FOTOCOPIATORI 277,70 277,70 10/01/2014
10/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.M. Srl Soluzioni globali per l'ufficio- (CRCMRZ71R16F537W)
Aggiudicatari:
S.A.M. Srl Soluzioni globali per l'ufficio- (CRCMRZ71R16F537W)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N.54 DEL 24/06/2014 57,54 57,54 01/09/2014
01/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARANGI GIOVANNI &FIGLI S.n.c. (00148070733)
Aggiudicatari:
MARANGI GIOVANNI &FIGLI S.n.c. (00148070733)
Soggiorno e pranzi relatori XIV° Convegno Internazionale gg.28- 29-30 e 31 maggio 2013 672,73 672,73 15/07/2014
15/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
501 HOTEL GESTIONE S.r.l. (03033800792)
Aggiudicatari:
501 HOTEL GESTIONE S.r.l. (03033800792)
Saldo fattura n. 06 del 03/12/2013 -servizio audio video XIV° Convegno Internazionale Anno 2013 1.983,61 1.983,61 05/03/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO JAZZ CALABRIA (98020330787)
Aggiudicatari:
CENTRO JAZZ CALABRIA (98020330787)
CANONE NOLEGGIO PROCEDURE INFORMATICHE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2014 17.884,20 17.884,20 01/09/2014
31/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISIDATA S.r.l. (04425731009)
Aggiudicatari:
ISIDATA S.r.l. (04425731009)
SALDO FATTURA N. 65 DEL 15/01/2014-RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014 PROTOCOLLO INFORMATICO 155,00 155,00 05/03/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETTuno S.r.l.- informatica per le pubbliche amministrazioni (05600060965)
Aggiudicatari:
NETTuno S.r.l.- informatica per le pubbliche amministrazioni (05600060965)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 00011B DEL 28/10/2014- SECONDO SEMESTRE CANONE ANNO 2014 ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE PROGRAMMI GESTIONALI SEGRETERIA 1.200,00 1.200,00 05/12/2014
05/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SER.INF. DI BELSITO FRANCESCO (BLSFNC63D27F537C)
Aggiudicatari:
SER.INF. DI BELSITO FRANCESCO (BLSFNC63D27F537C)
CANONE ASSISTENZA ANNO 2014 SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE SOFTWARE 1.000,00 1.000,00 11/03/2014
06/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA ELSCAR - CATANZARO (00785560798)
Aggiudicatari:
NUOVA ELSCAR - CATANZARO (00785560798)
SALDO FATTURA N. 2988/2014 DEL 15/01/2014 - CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA RINNOVO LICENZA SOFTWARE -ANNO 2014 1.320,00 1.320,00 04/02/2014
04/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE - RAGUSA (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE - RAGUSA (00838520880)
SALDO FATTURA N. 242/V2014 DEL 12/02/2014 -ACQUISTO N. 1 FAX SAMSUNG SF-765P 130,00 130,00 25/02/2014
25/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE SNC di Regno D.&C. (01259150553)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE SNC di Regno D.&C. (01259150553)
SALDO FATTURE NN. F14.0032/IT DEL 09/05/2014 E N. F14.0043/IT DEL 230/05/2014 494,25 494,25 12/06/2014
12/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSIGRAMMA srl (03198650404)
Aggiudicatari:
MUSIGRAMMA srl (03198650404)
SALDO FATTURA N. 140013021/2001 DEL 31/01/2014 ACQUISTO CARTA FORMATO A4 250,00 250,00 05/03/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
Saldo fattura n. 57 del 04022014- acquisto toner 378,00 378,00 17/02/2014
17/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
R.& S. ARREDUFFICI s.n.c. di E.Riolo & Stagno (9300883084)
Aggiudicatari:
R.& S. ARREDUFFICI s.n.c. di E.Riolo & Stagno (9300883084)
SERVIZIO SMALTIMENTO CONSUMABILI DA STAMPA - PRIMO SEMESTRE CONTRATTO 2014/2015 400,00 400,00 04/06/2014
04/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERRACUBE S.R.L. (05875340969)
Aggiudicatari:
TERRACUBE S.R.L. (05875340969)
SALDO FATTURA N. 140032187/2001 DEL 28/02/2014 -ACQUISTO TONER PER MULTIFUNZIONE 54,99 54,99 01/04/2014
01/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
Saldo fattura n. 35 del 20/03/2014- Rilegatura registri protocollo anno 2013 100,00 100,00 22/04/2014
22/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIGRAFICA SAN MICHELE s.n.c. di PIETROPAOLO Caterina e Marinella (02808420794)
Aggiudicatari:
PUBBLIGRAFICA SAN MICHELE s.n.c. di PIETROPAOLO Caterina e Marinella (02808420794)
SALDO FATTURA N.32/14 SEZ.A DEL 26/02/2014 -ACQUISTO BADGE NUMERATI DAL 451 AL 500 125,00 125,00 11/03/2014
11/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA ELSCAR - CATANZARO (00785560798)
Aggiudicatari:
NUOVA ELSCAR - CATANZARO (00785560798)
SALDO FATTURA N. 32 DEL 13/03/2014 -ACQUISTO REGISTRI ALLIEVI 260,00 260,00 01/04/2014
01/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIGRAFICA SAN MICHELE s.n.c. di PIETROPAOLO Caterina e Marinella (02808420794)
Aggiudicatari:
PUBBLIGRAFICA SAN MICHELE s.n.c. di PIETROPAOLO Caterina e Marinella (02808420794)
SALDO FATTURA N. 140050958/2001 DEL 28/03/2014 -ACQUISTO TONER PER FAX SAMSUNG 114,12 114,12 30/04/2014
30/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA N. 45 DEL 16/04/2014 -ORDINATIVO MATERIALE TIPOGRAFICO CONCERTI DI PASQUA 2014 897,00 897,00 13/05/2014
13/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIGRAFICA SAN MICHELE s.n.c. di PIETROPAOLO Caterina e Marinella (02808420794)
Aggiudicatari:
PUBBLIGRAFICA SAN MICHELE s.n.c. di PIETROPAOLO Caterina e Marinella (02808420794)
SALDO FATTURA N. 53 DEL 12/04/2014- TRASPORTO ORCHESTRA PER CONCERTO DI PASQUA DA VIBO VALENTIA A CATANZARO IN DATA 13/04/2014 318,18 318,18 09/05/2014
09/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BROSIO NICOLA E F.LLI SNC (00103570792)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BROSIO NICOLA E F.LLI SNC (00103570792)
SALDO FATTURA N. 140066033/2001 DEL 18/04/2014 - ACQUISTO SCOPE 175,00 175,00 29/05/2014
29/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA N,. 140066034/2001 DEL 18/04/2014 - ACQUISTO CARTA IGIENICA 282,00 282,00 29/05/2014
29/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA N. 140088939/2001 DEL 31/05/2014 - ACQUISTO CANDEGGINA PROFUMATA DA L.2 182,00 182,00 15/07/2014
01/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA N. 076799/2001 DEL 09/05/2014 - ACQUISTO AMMONIACA PER PULIZIA LOCALI 100,00 100,00 12/06/2014
12/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA N. 140066035/2001 DEL 18/04/2014 - ACQUISTO SACCHI PER PATTUMIERA 105,00 105,00 29/05/2014
29/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA N. 2.799/00 DEL 22/04/2014-ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 33,15 33,15 05/05/2014
05/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALCOV SRL (03174360788)
Aggiudicatari:
GALCOV SRL (03174360788)
SALDO FATTURA N. 2.800/00 DEL 22/04/2014-ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 150,00 150,00 05/05/2014
05/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALCOV SRL (03174360788)
Aggiudicatari:
GALCOV SRL (03174360788)
SALDO FATTURA N. 2.801/00 DEL 22/04/2014 -ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 92,00 92,00 05/05/2014
05/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALCOV SRL (03174360788)
Aggiudicatari:
GALCOV SRL (03174360788)
SALDO FATTURA N. 13/2014 DEL 23/05/2014 -ACQUISTO N.1 PC ALL IN ONE LENOVO C 540 57317826 599,00 599,00 12/06/2014
12/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXS di ALESSIO RANALDI (RNLLSS80H22H501Z)
Aggiudicatari:
AXS di ALESSIO RANALDI (RNLLSS80H22H501Z)
SALDO FATTURA N. 39/2014 DEL 20/05/2014- TRASLOCO PIANOFORTI 100,00 100,00 12/06/2014
12/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMPORIO MUSICALE VIBONESE (DGNLSN76H18F537L)
Aggiudicatari:
EMPORIO MUSICALE VIBONESE (DGNLSN76H18F537L)
SALDO FATTURA N. 685/A/2014 DEL 19/05/2014 -ACQUISTO CARTA A4 367,49 367,49 01/09/2014
01/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINTER HOUSE DI STEFANIA LENTINI (02465700793)
Aggiudicatari:
PRINTER HOUSE DI STEFANIA LENTINI (02465700793)
SALDO FATTURA N. 14- FT 0004 DEL 04/06/2014 -ORDINATIVO HARDWARE PER ADSL ED HOT SPOT (N. 2 SEDI) 920,00 920,00 12/06/2014
12/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WICAL SRL (03353890795)
Aggiudicatari:
WICAL SRL (03353890795)
SALDO FATTURA N. 01005924/2014 DEL 03/06/2014- CANONE SEMESTRALE GIUGNO/NOVEMBRE 2014- SERVIZIO MYHOT-Spot (CONNESSIONE AD INTERNET) 1.140,00 1.140,00 01/07/2014
10/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAL Service S.r.l. (01668080029)
Aggiudicatari:
HAL Service S.r.l. (01668080029)
SALDO FATTURA N.140088990/2001 DEL 31/05/2014 -ACQUISTO TONER ORIG. CANON 114,80 114,80 15/07/2014
15/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA N. UFD1401397 DEL 26/06/2014- ACQUISTO CLASSIFICATORE DUE CASSETTI ARCHIVIO CARTELLE SOSPESE 264,68 264,68 29/07/2014
29/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROST S.p.a. (01348470301)
Aggiudicatari:
TROST S.p.a. (01348470301)
POLIZZA ASSICURATIVA 2014-2015-ALLIEVI E PERSONALE CONSERVATORIO 5.035,00 5.035,00 30/09/2014
30/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALLIANZ SPA (00104230321)
Aggiudicatari:
ALLIANZ SPA (00104230321)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/PA DEL 26/08/2014- ACQUISTO N. 2 MULTIUSO SAMSUNG XPRESSM2675F 240,00 240,00 01/10/2014
10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPIER SERVICE (DROSVT74A24I452M)
Aggiudicatari:
COPIER SERVICE (DROSVT74A24I452M)
SALDO FATTURA N. 2009/140000100 DEL 30/06/2014 -ACQUISTO PENNE REFAIL 75,50 75,50 29/07/2014
29/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
ACQUISTO N. 3 CLARINETTI : BASSO BUFFET CRAMPON "TOSCA"- CLARINETTO PICCOLO MIB SELMER "RECITAL"- CLARINETTO IN DO BUFFET CRAMPON E11 BC2201-2-OW 12.999,17 12.999,17 14/10/2014
03/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMPORIO MUSICALE VIBONESE (DGNLSN76H18F537L)
LABORATORIO STRUMENTI MUSICALI RE MAGGIORE DI SCARTAREGGIA GIUSEPPE (02721990808)
Aggiudicatari:
EMPORIO MUSICALE VIBONESE (DGNLSN76H18F537L)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/P DEL17/09/2014-ACQUISTO LIBRI 2.190,84 2.190,84 18/11/2014
10/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA STANZA DELLA MUSICA (10634690589)
LO SPARTITO S.a.s.di BANDIERA FRANCO (04847561000)
MUSIGRAMMA srl (03198650404)
Aggiudicatari:
MUSIGRAMMA srl (03198650404)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1816/2014 DEL 01/09/2014 -ACQUISTO N. 2 PC LENOVO 1.059,30 1.059,30 29/09/2014
29/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
Aggiudicatari:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2014/001/PA DEL 29/09/2014 - NOLEGGIO PULMAN PER CONCERTO DI CATANZARO DEL 16/07/2014 727,27 727,27 02/10/2014
02/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BROSIO NICOLA E F.LLI SNC (00103570792)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BROSIO NICOLA E F.LLI SNC (00103570792)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1614000029 DEL 21/07/2014 02:00 ART.7 DPR 633/72:SI 720,30 720,30 01/09/2014
01/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.A.E. (01336610587)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (01336610587)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2014/002/PA DEL 09/10/2014 - CONCERTO DEL 06/09/2014 700,00 700,00 02/10/2014
17/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BROSIO NICOLA E F.LLI SNC (00103570792)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BROSIO NICOLA E F.LLI SNC (00103570792)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO SOFTWARE PER PC 345,00 345,00 01/10/2014
20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIPS INFORMATICA SRL (01162860439)
Aggiudicatari:
MIPS INFORMATICA SRL (01162860439)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2009/140002070 DEL 31/10/2014 - ACQUISTO N.30 TARGHETTE GLIK SIGN F.TO A4 624,30 624,30 02/10/2014
10/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL - ACQUISTO ESPOSITORE REALIZZATO IN METALLO RIVESTITO IN PLASTICA CON QUATTRO COMPARTI SU OGNI 280,00 280,00 02/10/2014
20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOTO (00998951008)
Aggiudicatari:
KYOTO (00998951008)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4E/9504 DEL 22/09/2014- ACQUISTO FETTUCCE GOMME (ELASTICI) 12,57 12,57 01/10/2014
06/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 23/PA DEL 24/09/2014 12,54 12,54 02/10/2014
10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
Aggiudicatari:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SADO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO PORTALISTINO 59,00 59,00 01/10/2014
01/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETRONICA N. 28/PA DEL 24/09/2014 -ACQUISTO PENNARELLO A PUNTA TONDA 20,00 20,00 02/10/2014
20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
Aggiudicatari:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20144E07800 DEL 15/09/2014 - ACQUISTO PEN DRIVE 8 GB TRASCEND 50,30 50,30 29/09/2014
29/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO NASTRO ADESIVO 21,60 21,60 01/10/2014
20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 29/PA DEL 24/09/2014 8,50 8,50 02/10/2014
20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
Aggiudicatari:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL - ACQUISTO MATITE Q-CONNECT N.2 HB 2,00 2,00 28/10/2014
28/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2009/140001404 DEL 30/09/2014 - ACQUISTO LEVAPUNTI ZENITH 33,00 33,00 02/10/2014
13/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 21/PA DEL 24/09/2014 -ACQUISTO GOMME PER MATITA PELIKAN 4,40 4,40 02/10/2014
02/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
Aggiudicatari:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL - ACQUISTO FORBICI KARNAK IMPUGNATURA GOMMATA CM.21 39,50 39,50 28/10/2014
28/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO FALDONI TITANEDI CON LEGACCI 57,50 57,50 01/10/2014
01/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO FALDONI TITANEDI CON LACCI 57,50 57,50 01/10/2014
01/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 24/PA DEL 24/09/2014 19,48 19,48 02/10/2014
10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
Aggiudicatari:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL 27,60 27,60 02/10/2014
20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 27/PA DEL 24/09/2014 14,30 14,30 02/10/2014
10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
Aggiudicatari:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO CARTA RISMALUCE A4 57,68 57,68 02/10/2014
20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL - ACQUISTO CART.T.BRIST OL ALETTE 140,00 140,00 02/10/2014
20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2009/140001409 DEL 30/09/2014- ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI IN PPL 220,00 220,00 20/10/2014
20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL - QCQUISTO BUSTE TRASPARENTI IN PPL 220,00 220,00 02/10/2014
02/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO ALCOOL DENATURATO 47,75 47,75 01/10/2014
20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
Aggiudicatari:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDOI FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO GUANTI IN GOMMA 36,00 7,92 01/10/2014
01/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
Aggiudicatari:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 26/PA DEL 24/09/2014 14,50 14,50 02/10/2014
10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
Aggiudicatari:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO PANNO IN MICROFIBRA LAVABILE 40,00 40,00 01/10/2014
10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
Aggiudicatari:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N.31/PA DEL24/09/2014 -ACQUISTO LAVAPAVIMENTO LYSOFORM CONCENTRATO 109,00 109,00 01/10/2014
04/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
Aggiudicatari:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO ACIDO MURIATICO 8,50 8,50 01/10/2014
20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
Aggiudicatari:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO PANNO POLVERE IN COTONE 16,00 16,00 01/10/2014
10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
Aggiudicatari:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4/E9505 DEL 22/09/2014- ACQUISTO PANNO SPUGNA 69,00 69,00 01/10/2014
06/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20/PA DEL 24/09/2014 - ACQUISTO MASTRO LINDO BAGNO PROFESSIONALE DA 1 LT. 75,00 75,00 01/10/2014
20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
Aggiudicatari:
GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N.20144 E 11390 DEL 30/09/2014 -ACQUISTO MOP IN COTONE LEGGERO 280GR 72,83 72,83 01/10/2014
20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
PANNO E SPUGNA ABRASIVA- FATTURA ELETTRONICA N.2009/140001414 DEL 30/09/2014 86,50 86,50 01/10/2014
13/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N.VE00027 DEL 15/10/2014 -REGISTRAZIONE ARPE 590,16 590,16 01/10/2014
11/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
N.S.M S.P.A. (00311120042)
Aggiudicatari:
N.S.M S.P.A. (00311120042)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO TONER LAS LEXMARK E260A31E 308,56 308,56 01/10/2014
28/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN SpA (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN SpA (08397890586)
ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE SHARP ARM55OU-FATTURA N .2009/140002071 DEL 31/10/2014 142,25 142,25 01/10/2014
11/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V2-569212 DEL 14/10/2014 66,37 66,37 28/10/2014
28/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN SpA (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN SpA (08397890586)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL - ACQUISTO TONER LASER SAMSUNG MLT-D116 239,12 239,12 01/10/2014
20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN SpA (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN SpA (08397890586)
ACQUISTO TONER ORIGINALE SAMSUNG SCX-4655- SALDO FATTURA N.2009/140001415 DEL 30/09/2014 150,00 150,00 01/10/2014
13/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20144E14273 DEL 14/10/2014 245,52 245,52 28/10/2014
28/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA ELETTRONOCA N. 4/2 DEL 06/12/2014- ACCORDATURA PIANOFORTE 409,84 409,84 01/12/2014
01/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLIMEODOVE C'E' MUSICA SRL (02565150790)
Aggiudicatari:
SOLIMEODOVE C'E' MUSICA SRL (02565150790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA DEL N. -ACQUISTOTARGHETTE PORTA NOME 48,00 48,00 01/10/2014
23/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
RENDICONTAZIONE SPESE (ACQUISTO CARNET ITALIA 6 VOLI) CON CARTA DI CREDITO 654,00 654,00 04/11/2014
04/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO BANDIERA ITALIANA-SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL 14,75 14,75 01/10/2014
20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
ACQUISTO BANDIERA EUROPEA- SALDO FATTURA N. DEL 21,25 21,25 01/10/2014
20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
ACQUISTO SEGNALI STRADALI 414,00 0,00 18/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VACIRCA SRL (03004950790)
Aggiudicatari:
VACIRCA SRL (03004950790)
ORDINATIVO SPOSTAMENTO BADGE -FATTURA ELETTRONICA N. 23/PA DEL 08/10/2014 150,00 150,00 03/12/2014
10/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA ELSCAR - CATANZARO (00785560798)
Aggiudicatari:
NUOVA ELSCAR - CATANZARO (00785560798)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 08-01/2014 DEL 14/10/2014- TRASLOCO PIANOFORTI PRESSO LICEO SCIENTIFICO DI VIBO VALENTIA 1.000,00 1.000,00 11/11/2014
11/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE LUCA S.R.L. (02335850786)
Aggiudicatari:
DE LUCA S.R.L. (02335850786)
DISINFEZIONE SEDE CONSERVATORIO DI VIA CORSEA PER IL 31/10/2014- FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 12/12/2014 435,00 0,00 24/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOSAN s.r.l. (02193480783)
Aggiudicatari:
ECOSAN s.r.l. (02193480783)
ACQUISTO CODICI SISTEMA ISMN 120,00 120,00 04/09/2014
04/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMAZIONI EDITORIALI I.E. SRL (07501560150)
Aggiudicatari:
INFORMAZIONI EDITORIALI I.E. SRL (07501560150)
ORDINATIVO MATERIALE ELETTRICO PREVENTIVO N.965 DEL 27/10/2014- IN ATTESA FATTURA ELETTRONICA 273,97 0,00 03/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'URZO DOMENICO DISTRIBUZIONE S.R.L. (03000590798)
Aggiudicatari:
D'URZO DOMENICO DISTRIBUZIONE S.R.L. (03000590798)
ACQUISTO FRON OFFICE PER SEDE DI VIA CORSEA 1.980,00 0,00 04/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KERNEL Srl (02127680797)
Aggiudicatari:
KERNEL Srl (02127680797)
acquisto materiale idraulico per riparazione bagni 107,02 0,00 01/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERAMICHE DE RENZO SRL (03005310796)
Aggiudicatari:
CERAMICHE DE RENZO SRL (03005310796)
FORNITURA E INSTALLAZIONE PROGRAMMA NAC PER POLO DIDATTICO DI CATANZARO 300,00 300,00 01/12/2014
05/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA ELSCAR - CATANZARO (00785560798)
Aggiudicatari:
NUOVA ELSCAR - CATANZARO (00785560798)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2009/140003069 DEL 05/12/2014 640,30 640,30 11/12/2014
12/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4E/21748 DEL 04/12/2014 69,00 69,00 10/12/2014
15/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2009/140003070 DEL 05/12/2014 114,10 114,10 11/12/2014
12/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2009/140003071 DEL 05/12/2014 114,80 114,80 11/12/2014
12/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222997040)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222997040)
ORDINATIVO MATERIALE PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE ELETTROSERRATURA 77,65 0,00 09/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLISTRA GIUSEPPE E FIGLI s.n.c. (00865530794)
Aggiudicatari:
COLISTRA GIUSEPPE E FIGLI s.n.c. (00865530794)
ORDINATIVO MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI COINSERVATORIO 276,40 0,00 09/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERAMICHE DE RENZO SRL (03005310796)
Aggiudicatari:
CERAMICHE DE RENZO SRL (03005310796)
ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE CANON imageFORMULA DR-M160II 610,00 0,00 18/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO (01170160889)
Aggiudicatari:
GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO (01170160889)
COMPENSO PER CONSULENZA REALIZZAZIONE POSTAZIONE GUARDIANIA SEDE DI VIA CORSEA -FATTURA ELETTR. N.01/2014 DEL 18/12/2014 520,00 0,00 04/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACHILLE LUIGI TOMMASO (CHLLTM49P26F537Z)
Aggiudicatari:
ACHILLE LUIGI TOMMASO (CHLLTM49P26F537Z)
Totali Numero Lotti: 109 70.924,03 66.201,91
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