SALDO FATTURA N. 14VFN1136 DEL 30/04/2014 - PRIMO TRIMESTRE SECONDO ANNO CONVENZIONE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
1.485,30
1.485,30
15/07/2014 15/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SINTESI S.p.A. (03533961003) Aggiudicatari: SINTESI S.p.A. (03533961003)
SALDO FATTURA N. 63/00/2013 DEL 28/02/2013 - INTERVENTO TECNICO SU MACCHINE FOTOCOPIATORI
277,70
277,70
10/01/2014 10/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.M. Srl Soluzioni globali per l'ufficio- (CRCMRZ71R16F537W) Aggiudicatari: S.A.M. Srl Soluzioni globali per l'ufficio- (CRCMRZ71R16F537W)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N.54 DEL 24/06/2014
57,54
57,54
01/09/2014 01/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARANGI GIOVANNI &FIGLI S.n.c. (00148070733) Aggiudicatari: MARANGI GIOVANNI &FIGLI S.n.c. (00148070733)
Soggiorno e pranzi relatori XIV° Convegno Internazionale gg.28- 29-30 e 31 maggio 2013
672,73
672,73
15/07/2014 15/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 501 HOTEL GESTIONE S.r.l. (03033800792) Aggiudicatari: 501 HOTEL GESTIONE S.r.l. (03033800792)
Saldo fattura n. 06 del 03/12/2013 -servizio audio video XIV° Convegno Internazionale Anno 2013
1.983,61
1.983,61
05/03/2014 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO JAZZ CALABRIA (98020330787) Aggiudicatari: CENTRO JAZZ CALABRIA (98020330787)
CANONE NOLEGGIO PROCEDURE INFORMATICHE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2014
17.884,20
17.884,20
01/09/2014 31/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISIDATA S.r.l. (04425731009) Aggiudicatari: ISIDATA S.r.l. (04425731009)
SALDO FATTURA N. 65 DEL 15/01/2014-RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014 PROTOCOLLO INFORMATICO
155,00
155,00
05/03/2014 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NETTuno S.r.l.- informatica per le pubbliche amministrazioni (05600060965) Aggiudicatari: NETTuno S.r.l.- informatica per le pubbliche amministrazioni (05600060965)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 00011B DEL 28/10/2014- SECONDO SEMESTRE CANONE ANNO 2014 ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE PROGRAMMI GESTIONALI SEGRETERIA
1.200,00
1.200,00
05/12/2014 05/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SER.INF. DI BELSITO FRANCESCO (BLSFNC63D27F537C) Aggiudicatari: SER.INF. DI BELSITO FRANCESCO (BLSFNC63D27F537C)
CANONE ASSISTENZA ANNO 2014 SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE SOFTWARE
1.000,00
1.000,00
11/03/2014 06/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA ELSCAR - CATANZARO (00785560798) Aggiudicatari: NUOVA ELSCAR - CATANZARO (00785560798)
SALDO FATTURA N. 2988/2014 DEL 15/01/2014 - CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA RINNOVO LICENZA SOFTWARE -ANNO 2014
1.320,00
1.320,00
04/02/2014 04/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE - RAGUSA (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE - RAGUSA (00838520880)
SALDO FATTURA N. 242/V2014 DEL 12/02/2014 -ACQUISTO N. 1 FAX SAMSUNG SF-765P
130,00
130,00
25/02/2014 25/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO OFFICE SNC di Regno D.&C. (01259150553) Aggiudicatari: TECNO OFFICE SNC di Regno D.&C. (01259150553)
SALDO FATTURE NN. F14.0032/IT DEL 09/05/2014 E N. F14.0043/IT DEL 230/05/2014
494,25
494,25
12/06/2014 12/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIGRAMMA srl (03198650404) Aggiudicatari: MUSIGRAMMA srl (03198650404)
SALDO FATTURA N. 140013021/2001 DEL 31/01/2014 ACQUISTO CARTA FORMATO A4
250,00
250,00
05/03/2014 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
Saldo fattura n. 57 del 04022014- acquisto toner
378,00
378,00
17/02/2014 17/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R.& S. ARREDUFFICI s.n.c. di E.Riolo & Stagno (9300883084) Aggiudicatari: R.& S. ARREDUFFICI s.n.c. di E.Riolo & Stagno (9300883084)
SERVIZIO SMALTIMENTO CONSUMABILI DA STAMPA - PRIMO SEMESTRE CONTRATTO 2014/2015
400,00
400,00
04/06/2014 04/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERRACUBE S.R.L. (05875340969) Aggiudicatari: TERRACUBE S.R.L. (05875340969)
SALDO FATTURA N. 140032187/2001 DEL 28/02/2014 -ACQUISTO TONER PER MULTIFUNZIONE
54,99
54,99
01/04/2014 01/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
Saldo fattura n. 35 del 20/03/2014- Rilegatura registri protocollo anno 2013
100,00
100,00
22/04/2014 22/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIGRAFICA SAN MICHELE s.n.c. di PIETROPAOLO Caterina e Marinella (02808420794) Aggiudicatari: PUBBLIGRAFICA SAN MICHELE s.n.c. di PIETROPAOLO Caterina e Marinella (02808420794)
SALDO FATTURA N.32/14 SEZ.A DEL 26/02/2014 -ACQUISTO BADGE NUMERATI DAL 451 AL 500
125,00
125,00
11/03/2014 11/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA ELSCAR - CATANZARO (00785560798) Aggiudicatari: NUOVA ELSCAR - CATANZARO (00785560798)
SALDO FATTURA N. 32 DEL 13/03/2014 -ACQUISTO REGISTRI ALLIEVI
260,00
260,00
01/04/2014 01/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIGRAFICA SAN MICHELE s.n.c. di PIETROPAOLO Caterina e Marinella (02808420794) Aggiudicatari: PUBBLIGRAFICA SAN MICHELE s.n.c. di PIETROPAOLO Caterina e Marinella (02808420794)
SALDO FATTURA N. 140050958/2001 DEL 28/03/2014 -ACQUISTO TONER PER FAX SAMSUNG
114,12
114,12
30/04/2014 30/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA N. 45 DEL 16/04/2014 -ORDINATIVO MATERIALE TIPOGRAFICO CONCERTI DI PASQUA 2014
897,00
897,00
13/05/2014 13/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIGRAFICA SAN MICHELE s.n.c. di PIETROPAOLO Caterina e Marinella (02808420794) Aggiudicatari: PUBBLIGRAFICA SAN MICHELE s.n.c. di PIETROPAOLO Caterina e Marinella (02808420794)
SALDO FATTURA N. 53 DEL 12/04/2014- TRASPORTO ORCHESTRA PER CONCERTO DI PASQUA DA VIBO VALENTIA A CATANZARO IN DATA 13/04/2014
318,18
318,18
09/05/2014 09/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BROSIO NICOLA E F.LLI SNC (00103570792) Aggiudicatari: AUTOLINEE BROSIO NICOLA E F.LLI SNC (00103570792)
SALDO FATTURA N. 140066033/2001 DEL 18/04/2014 - ACQUISTO SCOPE
175,00
175,00
29/05/2014 29/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA N,. 140066034/2001 DEL 18/04/2014 - ACQUISTO CARTA IGIENICA
282,00
282,00
29/05/2014 29/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA N. 140088939/2001 DEL 31/05/2014 - ACQUISTO CANDEGGINA PROFUMATA DA L.2
182,00
182,00
15/07/2014 01/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA N. 076799/2001 DEL 09/05/2014 - ACQUISTO AMMONIACA PER PULIZIA LOCALI
100,00
100,00
12/06/2014 12/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA N. 140066035/2001 DEL 18/04/2014 - ACQUISTO SACCHI PER PATTUMIERA
105,00
105,00
29/05/2014 29/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA N. 2.799/00 DEL 22/04/2014-ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
33,15
33,15
05/05/2014 05/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALCOV SRL (03174360788) Aggiudicatari: GALCOV SRL (03174360788)
SALDO FATTURA N. 2.800/00 DEL 22/04/2014-ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
150,00
150,00
05/05/2014 05/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALCOV SRL (03174360788) Aggiudicatari: GALCOV SRL (03174360788)
SALDO FATTURA N. 2.801/00 DEL 22/04/2014 -ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
92,00
92,00
05/05/2014 05/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALCOV SRL (03174360788) Aggiudicatari: GALCOV SRL (03174360788)
SALDO FATTURA N. 13/2014 DEL 23/05/2014 -ACQUISTO N.1 PC ALL IN ONE LENOVO C 540 57317826
599,00
599,00
12/06/2014 12/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXS di ALESSIO RANALDI (RNLLSS80H22H501Z) Aggiudicatari: AXS di ALESSIO RANALDI (RNLLSS80H22H501Z)
SALDO FATTURA N. 39/2014 DEL 20/05/2014- TRASLOCO PIANOFORTI
100,00
100,00
12/06/2014 12/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMPORIO MUSICALE VIBONESE (DGNLSN76H18F537L) Aggiudicatari: EMPORIO MUSICALE VIBONESE (DGNLSN76H18F537L)
SALDO FATTURA N. 685/A/2014 DEL 19/05/2014 -ACQUISTO CARTA A4
367,49
367,49
01/09/2014 01/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRINTER HOUSE DI STEFANIA LENTINI (02465700793) Aggiudicatari: PRINTER HOUSE DI STEFANIA LENTINI (02465700793)
SALDO FATTURA N. 14- FT 0004 DEL 04/06/2014 -ORDINATIVO HARDWARE PER ADSL ED HOT SPOT (N. 2 SEDI)
920,00
920,00
12/06/2014 12/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WICAL SRL (03353890795) Aggiudicatari: WICAL SRL (03353890795)
SALDO FATTURA N. 01005924/2014 DEL 03/06/2014- CANONE SEMESTRALE GIUGNO/NOVEMBRE 2014- SERVIZIO MYHOT-Spot (CONNESSIONE AD INTERNET)
1.140,00
1.140,00
01/07/2014 10/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAL Service S.r.l. (01668080029) Aggiudicatari: HAL Service S.r.l. (01668080029)
SALDO FATTURA N.140088990/2001 DEL 31/05/2014 -ACQUISTO TONER ORIG. CANON
114,80
114,80
15/07/2014 15/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA N. UFD1401397 DEL 26/06/2014- ACQUISTO CLASSIFICATORE DUE CASSETTI ARCHIVIO CARTELLE SOSPESE
264,68
264,68
29/07/2014 29/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROST S.p.a. (01348470301) Aggiudicatari: TROST S.p.a. (01348470301)
POLIZZA ASSICURATIVA 2014-2015-ALLIEVI E PERSONALE CONSERVATORIO
5.035,00
5.035,00
30/09/2014 30/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALLIANZ SPA (00104230321) Aggiudicatari: ALLIANZ SPA (00104230321)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/PA DEL 26/08/2014- ACQUISTO N. 2 MULTIUSO SAMSUNG XPRESSM2675F
240,00
240,00
01/10/2014 10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPIER SERVICE (DROSVT74A24I452M) Aggiudicatari: COPIER SERVICE (DROSVT74A24I452M)
SALDO FATTURA N. 2009/140000100 DEL 30/06/2014 -ACQUISTO PENNE REFAIL
75,50
75,50
29/07/2014 29/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
ACQUISTO N. 3 CLARINETTI : BASSO BUFFET CRAMPON "TOSCA"- CLARINETTO PICCOLO MIB SELMER "RECITAL"- CLARINETTO IN DO BUFFET CRAMPON E11 BC2201-2-OW
12.999,17
12.999,17
14/10/2014 03/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMPORIO MUSICALE VIBONESE (DGNLSN76H18F537L) LABORATORIO STRUMENTI MUSICALI RE MAGGIORE DI SCARTAREGGIA GIUSEPPE (02721990808) Aggiudicatari: EMPORIO MUSICALE VIBONESE (DGNLSN76H18F537L)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/P DEL17/09/2014-ACQUISTO LIBRI
2.190,84
2.190,84
18/11/2014 10/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA STANZA DELLA MUSICA (10634690589) LO SPARTITO S.a.s.di BANDIERA FRANCO (04847561000) MUSIGRAMMA srl (03198650404) Aggiudicatari: MUSIGRAMMA srl (03198650404)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1816/2014 DEL 01/09/2014 -ACQUISTO N. 2 PC LENOVO
1.059,30
1.059,30
29/09/2014 29/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238) Aggiudicatari: VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2014/001/PA DEL 29/09/2014 - NOLEGGIO PULMAN PER CONCERTO DI CATANZARO DEL 16/07/2014
727,27
727,27
02/10/2014 02/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BROSIO NICOLA E F.LLI SNC (00103570792) Aggiudicatari: AUTOLINEE BROSIO NICOLA E F.LLI SNC (00103570792)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1614000029 DEL 21/07/2014 02:00 ART.7 DPR 633/72:SI
720,30
720,30
01/09/2014 01/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2014/002/PA DEL 09/10/2014 - CONCERTO DEL 06/09/2014
700,00
700,00
02/10/2014 17/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BROSIO NICOLA E F.LLI SNC (00103570792) Aggiudicatari: AUTOLINEE BROSIO NICOLA E F.LLI SNC (00103570792)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO SOFTWARE PER PC
345,00
345,00
01/10/2014 20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIPS INFORMATICA SRL (01162860439) Aggiudicatari: MIPS INFORMATICA SRL (01162860439)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL - ACQUISTO ESPOSITORE REALIZZATO IN METALLO RIVESTITO IN PLASTICA CON QUATTRO COMPARTI SU OGNI
280,00
280,00
02/10/2014 20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOTO (00998951008) Aggiudicatari: KYOTO (00998951008)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4E/9504 DEL 22/09/2014- ACQUISTO FETTUCCE GOMME (ELASTICI)
12,57
12,57
01/10/2014 06/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 23/PA DEL 24/09/2014
12,54
12,54
02/10/2014 10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790) Aggiudicatari: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SADO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO PORTALISTINO
59,00
59,00
01/10/2014 01/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETRONICA N. 28/PA DEL 24/09/2014 -ACQUISTO PENNARELLO A PUNTA TONDA
20,00
20,00
02/10/2014 20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790) Aggiudicatari: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20144E07800 DEL 15/09/2014 - ACQUISTO PEN DRIVE 8 GB TRASCEND
50,30
50,30
29/09/2014 29/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO NASTRO ADESIVO
21,60
21,60
01/10/2014 20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 29/PA DEL 24/09/2014
8,50
8,50
02/10/2014 20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790) Aggiudicatari: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL - ACQUISTO MATITE Q-CONNECT N.2 HB
2,00
2,00
28/10/2014 28/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2009/140001404 DEL 30/09/2014 - ACQUISTO LEVAPUNTI ZENITH
33,00
33,00
02/10/2014 13/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 21/PA DEL 24/09/2014 -ACQUISTO GOMME PER MATITA PELIKAN
4,40
4,40
02/10/2014 02/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790) Aggiudicatari: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL - ACQUISTO FORBICI KARNAK IMPUGNATURA GOMMATA CM.21
39,50
39,50
28/10/2014 28/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO FALDONI TITANEDI CON LEGACCI
57,50
57,50
01/10/2014 01/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO FALDONI TITANEDI CON LACCI
57,50
57,50
01/10/2014 01/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 24/PA DEL 24/09/2014
19,48
19,48
02/10/2014 10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790) Aggiudicatari: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL
27,60
27,60
02/10/2014 20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 27/PA DEL 24/09/2014
14,30
14,30
02/10/2014 10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790) Aggiudicatari: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO CARTA RISMALUCE A4
57,68
57,68
02/10/2014 20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL - ACQUISTO CART.T.BRIST OL ALETTE
140,00
140,00
02/10/2014 20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2009/140001409 DEL 30/09/2014- ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI IN PPL
220,00
220,00
20/10/2014 20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL - QCQUISTO BUSTE TRASPARENTI IN PPL
220,00
220,00
02/10/2014 02/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO ALCOOL DENATURATO
47,75
47,75
01/10/2014 20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790) Aggiudicatari: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDOI FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO GUANTI IN GOMMA
36,00
7,92
01/10/2014 01/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790) Aggiudicatari: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 26/PA DEL 24/09/2014
14,50
14,50
02/10/2014 10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790) Aggiudicatari: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO PANNO IN MICROFIBRA LAVABILE
40,00
40,00
01/10/2014 10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790) Aggiudicatari: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790) Aggiudicatari: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO ACIDO MURIATICO
8,50
8,50
01/10/2014 20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790) Aggiudicatari: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO PANNO POLVERE IN COTONE
16,00
16,00
01/10/2014 10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790) Aggiudicatari: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4/E9505 DEL 22/09/2014- ACQUISTO PANNO SPUGNA
69,00
69,00
01/10/2014 06/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20/PA DEL 24/09/2014 - ACQUISTO MASTRO LINDO BAGNO PROFESSIONALE DA 1 LT.
75,00
75,00
01/10/2014 20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790) Aggiudicatari: GLOBAL SAS di D'AMICO MICHELE & C (02845580790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N.20144 E 11390 DEL 30/09/2014 -ACQUISTO MOP IN COTONE LEGGERO 280GR
72,83
72,83
01/10/2014 20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
PANNO E SPUGNA ABRASIVA- FATTURA ELETTRONICA N.2009/140001414 DEL 30/09/2014
86,50
86,50
01/10/2014 13/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N.VE00027 DEL 15/10/2014 -REGISTRAZIONE ARPE
590,16
590,16
01/10/2014 11/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: N.S.M S.P.A. (00311120042) Aggiudicatari: N.S.M S.P.A. (00311120042)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL -ACQUISTO TONER LAS LEXMARK E260A31E
308,56
308,56
01/10/2014 28/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN SpA (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN SpA (08397890586)
ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE SHARP ARM55OU-FATTURA N .2009/140002071 DEL 31/10/2014
142,25
142,25
01/10/2014 11/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V2-569212 DEL 14/10/2014
66,37
66,37
28/10/2014 28/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN SpA (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN SpA (08397890586)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL - ACQUISTO TONER LASER SAMSUNG MLT-D116
239,12
239,12
01/10/2014 20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN SpA (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN SpA (08397890586)
ACQUISTO TONER ORIGINALE SAMSUNG SCX-4655- SALDO FATTURA N.2009/140001415 DEL 30/09/2014
150,00
150,00
01/10/2014 13/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20144E14273 DEL 14/10/2014
245,52
245,52
28/10/2014 28/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA ELETTRONOCA N. 4/2 DEL 06/12/2014- ACCORDATURA PIANOFORTE
409,84
409,84
01/12/2014 01/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLIMEODOVE C'E' MUSICA SRL (02565150790) Aggiudicatari: SOLIMEODOVE C'E' MUSICA SRL (02565150790)
SALDO FATTURA ELETTRONICA DEL N. -ACQUISTOTARGHETTE PORTA NOME
48,00
48,00
01/10/2014 23/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
RENDICONTAZIONE SPESE (ACQUISTO CARNET ITALIA 6 VOLI) CON CARTA DI CREDITO
654,00
654,00
04/11/2014 04/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ACQUISTO BANDIERA ITALIANA-SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL
14,75
14,75
01/10/2014 20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
ACQUISTO BANDIERA EUROPEA- SALDO FATTURA N. DEL
21,25
21,25
01/10/2014 20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
ACQUISTO SEGNALI STRADALI
414,00
0,00
18/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VACIRCA SRL (03004950790) Aggiudicatari: VACIRCA SRL (03004950790)
ORDINATIVO SPOSTAMENTO BADGE -FATTURA ELETTRONICA N. 23/PA DEL 08/10/2014
150,00
150,00
03/12/2014 10/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA ELSCAR - CATANZARO (00785560798) Aggiudicatari: NUOVA ELSCAR - CATANZARO (00785560798)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 08-01/2014 DEL 14/10/2014- TRASLOCO PIANOFORTI PRESSO LICEO SCIENTIFICO DI VIBO VALENTIA
1.000,00
1.000,00
11/11/2014 11/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE LUCA S.R.L. (02335850786) Aggiudicatari: DE LUCA S.R.L. (02335850786)
DISINFEZIONE SEDE CONSERVATORIO DI VIA CORSEA PER IL 31/10/2014- FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 12/12/2014
435,00
0,00
24/10/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOSAN s.r.l. (02193480783) Aggiudicatari: ECOSAN s.r.l. (02193480783)
ACQUISTO CODICI SISTEMA ISMN
120,00
120,00
04/09/2014 04/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMAZIONI EDITORIALI I.E. SRL (07501560150) Aggiudicatari: INFORMAZIONI EDITORIALI I.E. SRL (07501560150)
ORDINATIVO MATERIALE ELETTRICO PREVENTIVO N.965 DEL 27/10/2014- IN ATTESA FATTURA ELETTRONICA
273,97
0,00
03/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'URZO DOMENICO DISTRIBUZIONE S.R.L. (03000590798) Aggiudicatari: D'URZO DOMENICO DISTRIBUZIONE S.R.L. (03000590798)
ACQUISTO FRON OFFICE PER SEDE DI VIA CORSEA
1.980,00
0,00
04/11/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KERNEL Srl (02127680797) Aggiudicatari: KERNEL Srl (02127680797)
acquisto materiale idraulico per riparazione bagni
107,02
0,00
01/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE DE RENZO SRL (03005310796) Aggiudicatari: CERAMICHE DE RENZO SRL (03005310796)
FORNITURA E INSTALLAZIONE PROGRAMMA NAC PER POLO DIDATTICO DI CATANZARO
300,00
300,00
01/12/2014 05/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA ELSCAR - CATANZARO (00785560798) Aggiudicatari: NUOVA ELSCAR - CATANZARO (00785560798)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2009/140003069 DEL 05/12/2014
640,30
640,30
11/12/2014 12/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4E/21748 DEL 04/12/2014
69,00
69,00
10/12/2014 15/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2009/140003070 DEL 05/12/2014
114,10
114,10
11/12/2014 12/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2009/140003071 DEL 05/12/2014
114,80
114,80
11/12/2014 12/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222997040) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222997040)
ORDINATIVO MATERIALE PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE ELETTROSERRATURA
77,65
0,00
09/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLISTRA GIUSEPPE E FIGLI s.n.c. (00865530794) Aggiudicatari: COLISTRA GIUSEPPE E FIGLI s.n.c. (00865530794)
ORDINATIVO MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI COINSERVATORIO
276,40
0,00
09/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE DE RENZO SRL (03005310796) Aggiudicatari: CERAMICHE DE RENZO SRL (03005310796)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO (01170160889) Aggiudicatari: GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO (01170160889)
COMPENSO PER CONSULENZA REALIZZAZIONE POSTAZIONE GUARDIANIA SEDE DI VIA CORSEA -FATTURA ELETTR. N.01/2014 DEL 18/12/2014
520,00
0,00
04/11/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACHILLE LUIGI TOMMASO (CHLLTM49P26F537Z) Aggiudicatari: ACHILLE LUIGI TOMMASO (CHLLTM49P26F537Z)
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